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5月20日上午，新余國信擔保公司召開全面預算委員會會議。總經理胡亮、財務總監宋凌、副總經理艾細保及預算委員會其他成員出席。
財務管理部就公司2023年全面預算完成情況、2024年度公司預算編制情況進行了匯報。
據悉，2023年，公司營業收入、利潤總額、支小支農融資擔保戶數和金額預算完成率均超過110%，融資擔保在保余額、融資擔保業務備案規模預算完成率也在100%以上。公司各項成本費用均控制在預算范圍內。
與會人員對2023年公司經營業績、部門執行預算完成情況進行評價并給予認可，并就2024年預算草案及經營目標和計劃提出意見建議。
胡亮在講話中指出，公司全面預算工作要結合市國資委高質量發展綜合考核要求進行，要圍繞公司發展戰略，將預算情況與各部門績效考核相結合，這將有助于公司管理按照既定目標有序推進。
胡亮要求：
一要加強精細化預算管理。對2023年成本費用預算執行情況與預算目標進行對比，找出差異，對于變動幅度較大的指標應分析原因并在2024年預算中細化分解指標 。
二要突出預算管理重點。對于關鍵性指標如營業收入要實時跟蹤，提高事前控制的能力；要統籌兼顧，充分發揮有限資金的整體效益。
三要強化預算及成本管控。對2024年的經營活動和相應的財務結果要進行全面預測和籌劃，科學配置公司各項財務和非財務資源，助推公司高質量發展。（供稿 黎艷敏 廖程燕）
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